北京市旅游事业管理局财务管理暂行办法



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北京市旅游事业管理局财务管理暂行办法

超过1000元的须报主管局长审批。
　　（3）医务室购药须有计划，包括药品名称、数量、金额，上报局办公室主任审批后购买；机关公务员、职工及其子女就医时，能在医务室领用的药品尽量不在医院开取；领用药品需登记领药人姓名、药品名称及数量。
　　（三）公务费（办公费、招待费、差旅费、交通费、会议费、取暖费）的支出要求如下：
　　（1）各处室在每月初根据实际需要将所需的办公用品报办公室，由经办人员统一汇总后报办公室主任审批统一购买；报销时要有财务处长签字。
　　（2）招待费应严格按照财政部门核定的标准执行，各处室在机关小餐厅招待客人，应在客饭单上填明招待人数、标准、金额，由主管局领导签字批准。遇有特殊情况须在局外招待客人的支出，由主管局领导审批。
　　（3）国内差旅费借款须经主管副局长审批。境外差旅费借款需经局长审批。出差人员返局后须在一周内到财务处办理审核报销手续。
　　（4）因公的市内交通费支出应有各处处长签字，其中因公乘坐出租汽车的支出由主管局长签字，经财务处长审核后办理报销手续。
　　（5）会议费应根据会议规模制定出开支标准报主管副

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